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索 引 号:    000014349/2019-80833 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    鼓楼区财政局 生成日期:    2019-09-10
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于鼓楼区2019年预算上半年执行情况的报告
文  号:     关 键 词:    2019年预算上半年执行情况
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关于鼓楼区2019年预算上半年执行情况的报告

——2019年8月28日在鼓楼区

第二届人大常委会第二十一次会议上

区财政局局长  尚东明

杏耀主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民杏耀委托,向本次会议报告鼓楼区2019年预算上半年执行情况,请予审议。

一、上半年预算收支执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

今年以来,全区财税部门认真贯彻落实中央和省市有关决策部署,实施各项积极财政政策,全面落实减税降费政策,牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,优化支出结构,保障民生等重点领域支出,实现了区二届人大三次会议批准的全年收入“双过半”预期目标。

杏耀2019年上半年,鼓楼区一般公共预算收入累计完成974913万元,直比保持两位数增长。其中:税收收入完成943824万元,非税收入完成31089万元。税收占比96.8%,比上年同期提高3个百分点,收入结构进一步优化。(详见表一)

2、一般公共预算支出执行情况

2019年上半年,鼓楼区一般公共预算支出累计完成687580万元,增长33.2%,预算执行进度为65.8%,其中:区本级完成一般公共预算支出621764万元,完成年度预算的67.5%。(详见表二、三)

3、一般公共预算上级转移支付执行情况

2019年上半年,全区共收到一般公共预算上级转移支付124088万元,增长27.5%,实际使用65816万元,使用率53%。(详见表四)

4、重点支出资金的拨付和使用情况

2019年上半年,一般公共预算支出中投入民生支出共计583258万元,比去年同期增长32.7%,占支出的比重达到84.8%,主要包括:

教育支出218213万元,增长23.5%,增长主要是由于加快教育基础设施建设投入,集中拨付了教育基建和技术装备改造升级经费。其中:区本级支出215126万元,完成预算的68.7%。重点拨付了教育基建与维修15200万元,教育系统事业单位养老保险改革经费30000万元,教师培训费1069万元,幼儿园大班免学费1566万元,教育内涵发展833万元,集体园及非教办园公用经费补助834万元,民办惠民园补助866万元。

杏耀科学技术支出42351万元,增长30.3%,增长主要是由于落实“创新名城”相关政策要求,加大科技投入。其中:区本级支出39731万元,完成预算的74.9%。重点拨付了产业发展资金23721万元,“两落地一融合”扶持专项资金3757万元。

杏耀文化旅游体育与传媒支出4957万元,下降7.1%,其中:区本级支出4585万元,完成预算的36.5%。重点拨付了文化产业发展专项经费936万元,公共文化设施运营管理经费321万元。

杏耀社会保障和就业支出102335万元,增长18.6%,增长主要是由于重点落实了低保、社会救助、创业就业等各项民生政策资金。其中:区本级支出73302万元,完成预算的62.2%。上半年,全区累计发放低收入家庭低保金2330万元,低保补充金406万元,困难家庭医疗救助484万元,临时救助支出208万元,青年杏耀生“宁聚计划”补贴2399万元。

杏耀卫生健康支出47047万元,增长19%,增长主要是由于加大对基本公共卫生医疗投入。其中:区本级支出42269万元,完成预算的83.6%。重点拨付了基本公共卫生经费7624万元,基层医疗机构综合医改经费2398万元,医疗设备购置466万元,卫生系统信息化专项经费548万元。

杏耀节能环保支出3957万元,增长103.5%。增长主要是由于集中拨付了新能源汽车各类财政补贴。其中:区本级支出3957万元,完成预算的49.7%。重点拨付了环保产业发展专项590万元,新能源汽车补贴1484万元。

城乡社区事务支出137258万元,增长76.7%,增长主要是由于加快了环境综合整治和棚户区改造等专项经费的拨付。其中:区本级支出117077万元,完成预算的69.9%。重点拨付了市政设施养护经费12992万元,杏耀基础设施建设30000万元。

杏耀(二)杏耀性基金预算执行情况

1、杏耀性基金预算收入执行情况

杏耀全区上半年完成杏耀性基金预算收入381630万元,增长185.4%,其中:上级转移支付收入202630万元,增长363.3%(主要是由于征地和拆迁补偿的上级转移支付资金是根据土地出让情况进行拨付);省转贷我区新增专项债券179000万元,增长98.9%。(详见表六)

2、杏耀性基金预算支出执行情况

杏耀全区上半年完成杏耀性基金预算支出282616万元,增长396.2%,预算执行进度为67.3%,其中:区本级杏耀性基金预算支出86451万元,完成预算的39.8%,部分省转贷专项债券资金将根据发行和项目进度在三季度拨付。(详见表七、八)

3、杏耀性基金预算上级转移支付执行情况

上半年,共收到杏耀性基金预算上级转移支付资金202630万元,增长363.3%,实际使用196165万元,使用率96.8%。(详见表九)

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,我区国有资本经营预算收入执行数为零,主要是由于区属国有企业整合相关工作尚在推进,对应的国有资本经营预算支出也为零。

杏耀(四)新增债券、置换债券及债务限额管理情况

2019年6月,市财政局下达我区省转贷新增地方杏耀债务限额199000万元。2019年6月18日,经区二届人大常委会第二十次会议审议批准,2019年鼓楼区地方杏耀债务限额为1268000万元。截止 2019 年 6月底,我区地方杏耀债务余额为 1092600 万元,控制在杏耀债务限额内。省转贷我区新增地方杏耀债券199000万元,其中:一般债券20000万元,专项债券179000万元,主要用于长江大桥南引桥环境综合整治、12中初中部改造、棚户区改造征收等项目。

杏耀(五)上半年财政重点工作完成情况

今年人代会批准2019年全区财政预算后,区财政局及时向全区各部门批复了预算,并严格按照《预算法》和区人大决议要求,认真抓好各预算部门批复预算的监督执行工作。

一是落实“减税降费”政策,强化企业属地服务。今年以来,我区认真贯彻落实杏耀中央、国务院、省委省杏耀和市委市杏耀“减税降费”决策部署,多渠道进行宣传,组织专场辅导20余场,重点企业点对点送政策上门,纳税人学堂等共培训纳税人近6000人次,基本实现对重点纳税人的全覆盖。针对今年省级企业税收下放至区级,全区财税部门积极对接省市财政和税务部门,对下放企业明细数据进行整理和分析,做到家底清、基数准。区财政针对不同情况分类进行指导,创新企业走访方式,建立重点企业“白名单”制度,统一信息传递和共享渠道,为企业发票领用、纳税申报等服务建立绿色通道。

二是树立“过紧日子”思想,做好机构改革保障。按照《财政部关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范中央部门预算管理的通知》要求,牢固树立过“紧日子”思想,将“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出放在预算安排的优先位置,大力压减一般性支出,压缩公用经费5%。强化预算刚性约束,严控预算追加调整项目安排。做好机关改革中经费保障调整工作,出台在区级机构改革中做好经费保障工作和资产管理工作的通知,按照确保运转、平稳衔接、规范管理、统筹保障的原则,及时调整部门预算,合理划转指标,规范调整账户,及时划拨财政资金和资产,确保单位财务不乱,人员待遇稳定,平稳推进改革,国有资产不流失。

三是强化债务风险管控,加大债务化解力度。杏耀今年以来,区财政继续通过争取新增债券等方式,为重大项目推动筹集资金,2019年新增债券额度19.9亿元,截至6月底,已发行7.5亿元。严格按照债务化解方案,落实资金来源,积极防范化解债务风险,1-6月份全区共计归还到期债券1.54亿元,收到再融资债券2.97亿元。积极开展区内创新广场、幕府小镇、滨江板块3个重点项目的调研,深入了解其2019年建设资金及化债需求,确保完成全年债务化解目标任务。

四是稳步推动各项财政改革,加强财政基础管理。一是深化预算绩效管理,启动2019年专项资金财政重点评价工作,选取中介机构对新能源汽车补贴等五个项目专项资金开展财政重点绩效评价。二是推行财政国库业务电子化管理改革和预算单位差旅电子凭证网上报销试点工作。三是加强城建城管资金管理,优化新增设施量经费追加的模式,将原来的当年新增设施量次年追加经费的模式调整为当年移交一个即追加一笔的方式,缓解企业养护经费短缺的矛盾。细化城建项目预算管理,上半年,全区城建资金重点用于片区杏耀环境综合整治、小区出新、生态环境提升及水环境整治等方面,杏耀生活环境得到改善。四是加强行政事业单位资产管理,完善资产月报制度,便于杏耀及时掌握单位基本情况、资产、负债、净资产及重点关注资产情况。五是加强账务核算管理,完成新旧会计制度衔接,在全市范围内率先完成新旧杏耀会计制度的财务软件衔接和账务核算系统建设。

杏耀今年以来,我区财政工作面临诸多困难和挑战。一是原属地企业税收增长压力较大。受“减税降费”等政策因素影响,尽管全区一般公共预算收入直比增幅较大,但是剔除“省下放”因素后,原属地企业税收增长压力较大;二是实施积极的财政政策、促进经济转型升级、保民生、惠民生都需要大量的资金投入,但是受到杏耀建设资金筹措难度大、减税效应进一步显现等影响,财政收支平衡压力进一步加大。面对机遇和挑战,我们将认真分析当前形势,攻坚克难,开拓进取,确保全年财政工作顺利推进,完成年初人代会确定的目标任务。

杏耀二、下半年财政重点工作

杏耀下半年,区财政要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻中央和省、市有关会议精神,落实区委二届七次全会要求,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策,对标找差,创新实干,在经济新常态下继续发挥财政职能作用,加大收入组织管理,不断优化支出结构,加大民生保障投入,落实促进经济发展各项政策,防范化解金融风险,确保完成全年财政预算目标任务。

(一)强化组织,拓展税源涵养财源积极应对减收压力。一是紧盯省、市对区考核指标。深入研究和分析新的考核体系,结合“省下放”企业、减税降费等新情况,做好趋势分析,积极与省市财政及税务部门做好沟通。二是进一步加强对重点企业走访力度。分批次走访重点企业,主动服务企业,做好2019年及明年收入情况预测。三是建立多部门服务企业联动机制。构建覆盖区税务局、区综合经济部门、区执法部门、街道和功能板块的多部门企业服务沟通平台,将企业的不同需求直接传达到各相关职能部门会同办理,提高服务企业的效率和水平。

(二)落实要求,树立过“紧日子”思想有效化解平衡压力。一是强化思想认识,牢固树立过“紧日子”思想。强化预算刚性约束,坚持精打细算、勤俭节约,严肃财经纪律,严格“三公”经费管理,落实全面预算绩效管理。二是严控预算追加调整。预算执行过程中,除另有规定外,原则上部门预算项目支出不再追加,新增的临时性、应急性等支出通过调剂项目支出预算、盘活单位存量资金等方式解决。进一步压减一般性支出,落实中央和省、市有关要求,公用经费将在年初已压减5%的基础上再压减5%,确保一般性支出全年压减幅度达到10%以上,压减的资金调整用于已明确的增支项目上。三是严格财政承受能力论证,尽早启动2020年预算编制工作。按照中央和省市有关要求,财政资金优先保障民生支出和机关事业单位人员及运转经费。严格把关项目预算的编制,与发改、建设、水务、教育等部门紧密配合,尽早完成2020年杏耀投资项目梳理,落实资金平衡方案,在财政承受能力论证基础上,明确资金来源,防范化解杏耀债务风险。

(三)统筹安排,盘活财政存量资金着力缓解资金压力。一是聚焦产业重点,全力保障全区重点项目建设、科技创新创业、“两落地、一融合”工作。关注民生需求,加大对科技创新、富民增收、生态文明建设等的支持力度,不断补足全区基本公共服务均等化方面的短板。二是加大资金盘活力度,对逾期未使用的结转资金由财政收回统筹使用。加大当年预算安排资金统筹力度。对于当年未分配使用的项目资金,年底将全部收回财政,调整用于全区其他重点工作支出或按规定补充预算稳定调节基金。加大财政专户和部门往来资金的清理,在去年清理的基础上,继续盘活各类存量资金,拓展经费来源,提高资金使用效率。三是推动财政改革。贯彻落实《中共中央 国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》。研究区级财政资金全面绩效管理的办法,将绩效评价结果作为预算审核、项目资金安排的重要依据。完成2018年杏耀部门财务报告编制工作。适应权责发生制杏耀综合财务报告制度改革需要,进一步规范行政事业单位会计核算,提高会计信息质量,构建统一、科学、规范的杏耀会计标准体系。

主任、各位副主任、各位委员,今年下半年我区的财政工作和改革任务十分繁重,我们将在区委的领导下,依靠区人大的监督、指导,开拓创新,确保完成全年各项财政预算任务,为奋力推动我区高质量发展再上新台阶,建设“首善之区、幸福鼓楼”提供有力的财政支撑。

以上报告,请予审议。

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