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索 引 号:    012998074/2016-00011 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 通报
发布机构:    鼓楼区财政局 生成日期:    2016-03-15
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市鼓楼区财政局2016年部门预算编制说明
文  号:     关 键 词:    南京市鼓楼区财政局2016年部门预算编制说明
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南京市鼓楼区财政局2016年部门预算编制说明

  一、部门基本情况  

  南京市鼓楼区财政局设行政单位1,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。 

      二、部门主要职责 

  南京市鼓楼区财政局是区杏耀主管财政收支、财税政策、财政监督工作部门。具体包括:拟定和执行全区财税方针政策;执行财政、财务、会计、杏耀采购等方面的地方性法规、规章草案、政策;区级各项财政收支管理;建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;杏耀非税收入管理;组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;区级财政专项资金的安排和监督管理;组织实施促进产业结构调整、社会事业发展、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策;执行债务管理的方针政策、规章制度,制定地方有关配套性政策法规;管理全区会计工作,承担财会培训;监督检查预算单位的财务运行和收支预算的执行情况;审核预算单位的财务决算;组织实施区级杏耀政机关及所属事业单位的集中采购等。 

  三、年度主要工作任务  

  (一)保持收入平稳高质增长、努力完成年度收支任务,为全区稳增长、调结构、保民生、保稳定提供坚强的财力保障。一是密切关注收入运行情况,强化收入预测和执行分析,协调税务部门做好收入组织工作,加强财政收入组织统筹管理,确保财政收入平稳有序入库;二是加强对重点行业、企业的跟踪服务,进一步涵养税源,加强税源建设,不断优化财政收入质量,切实增强可用财力;三是要进一步优化支出结构,继续加快预算执行进度,按照确定时间节点分配资金,保障重点任务和项目加快推进,同时,厉行节约,牢固树立过紧日子的思想,继续严控三公经费、会议培训费支出。 

  (二)用足用活积极财政政策,推进经济社会健康协调发展。按照中央、省有关文件精神以及南京市《创新财政支持方式促进经济健康发展的政策措施》等相关要求,创新财政支持方式,积极盘活沉睡财政资金,进一步发挥财政宏观调控和催化剂作用,加强对经济、财政运行情况的把握,从用好置换债券、用好存量资金、优化现有财政支出政策等入手,研究制定支持经济财政平稳增长的措施,有效推动全区经济平稳健康发展。推进重点领域资金整合,提高资金使用效益,对科技、教育、医疗卫生、文化等重点支出领域,优先保障,不再与财政收支增幅或生产总值挂钩。 

  (三) 稳步推进财政管理改革,提高财政管理效率和水平。围绕财政职能的有效发挥,稳步落实相关管理改革工作,不断提高财政管理效率和水平。一是继续完善规范透明的预算体系,进一步细化编制科目,支出项目细化到项级;除涉密部门外,明年所有使用财政资金的部门均应向社会公开部门决算;进一步完善地方杏耀债务预算管理。二是继续完善专项资金管理,健全专项资金监督机制。强化对专项资金的监督检查;及时纠正、严肃处理专项资金管理中存在的问题;进一步加强重点资金监控,对项目资金根据项目进度按时拨付。三是继续健全完善全过程预算绩效管理体系;强化采购预算管理,完善杏耀采购配套制度;有序推进中期财政规划研究以及杏耀综合财务报告试编工作。 

   四、预算收支基本情况 

        全系统部门预算总额1538.42万元,其中:局机关918.07万元,下属单位620.35万元。 

     (一)收入预算 

  公共财政拨款资金1538.42万元。  

  (二)支出预算 

     本年度支出预算1538.42万元,其中:基本支出1538.42万元,包括:工资福利支出1158.45万元、商品服务支出209.30万元、对个人和家庭的补助支出170.67万元;  

  (三)支出预算的功能分类说明  

  1、一般公共服务支出1369.7万元,主要用于鼓楼区财政局及所属事业单位开展财政事务而发生的基本支出。  

  2、社会保障和就业22.08万元,主要用于鼓楼区财政局及所属事业单位离退休人员的支出。  

  3、住房保障支出146.64万元,主要用于鼓楼区财政局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。  

  (四)盘活存量资金情况 

  使用历年结余结转资金508.5万元,主要项目如下: 

  1、财政业务经费80万元; 

  2、财政业务培训及人才培养专项经费50万元; 

  3、财政信息化建设专项经费368.5万元; 

  4、结算中心业务开支10万。 

  五、公共财政预算三公经费支出预算情况 

     2016年,财政局三公经费公共财政预算安排数为17.1万元,其中公务接待费支出17.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
     

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