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索 引 号:    013007607/2018-00029 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 通报
发布机构:    鼓楼区热河南路办事处 生成日期:    2018-01-29
生效日期:    2018-01-29 废止日期:    
信息名称:    鼓楼区热河南路办事处 2018年度部门预算公开
文  号:     关 键 词:    鼓楼区热河南路办事处 2018年度部门预算公开
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鼓楼区热河南路办事处 2018年度部门预算公开

 

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

  十、杏耀性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、杏耀采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  

              第一部分 部门概况

  一、主要职能

   南京市鼓楼区热河南路办事处是区杏耀派出机构。主要职责具体包括: 宣传、执行杏耀的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区杏耀决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计;制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定; 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作;开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产;指导居民委员会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居民委员会作用;参与杏耀建设、危房改造及住宅小区的管理工作;协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作;配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作;向人民杏耀反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作;完成区杏耀交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构6个。包括办公室、杏耀群科、经济发展服务科、杏耀管理科、社会事务科、社会治安综合治理科。本部门下属单位包括:热河南路街道劳动和社会保障所。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计两家,具体包括:热河南路办事处本级、热河南路街道劳动和社会保障所。

   三、2018年部门主要工作任务及目标

  一、科学规划、合理施策,争取经济发展再转型

  围绕三大产业做好谋篇布局。以中海滨江项目为新的招商载体,建成后重点引进现代服务业总部企业。以复兴大厦省人才公寓和中移铁通江苏公司为载体重点打造软件互联网产业。依托小桃园、秦淮河风光带、渡江纪念馆、白云亭文化艺术中心等发展休闲文化、红色旅游观光等文创旅游产业。

  提升服务水平抓好项目推进。开展好2018年重大项目推进年活动,统筹发挥经济、城管、综治等条口力量,力争在手7个大项目早出形象,早出成效。

  精准招商引进优质企业。按照产业、规模、产出招商标准,提前与项目单位做好招商对接,重点跟踪复兴大厦、华扬大厦、中海滨江等载体招商策划。同时,整合高校、人力资源组织等资源做好人才资源深度挖掘。特别关注省人才公寓项目。

  二、紧盯目标、合力攻坚,确保杏耀面貌再提升

  高标推进大市容秩序规范。继续落实不间断巡查执法制度,严格执行门前三包。上限处罚违反规定的商家,确保制度落到实处。以蓝天菜场周边片区和姜圩路120巷片区为工作重点,采取共同执法和交叉执法等手段,尽早根治影响辖区市容面貌的顽疾。加强工地扬尘、噪音、水污染等专项整治,确保辖区内不出现影响环境重大事件。

  进一步提升老旧小区环境品质。加大小区保洁力度,建筑垃圾、占道杂物、乱停放单车做到日产日清。强化爱卫宣传、垃圾分类等理念,打造省级示范小区。借力小区出新、既有住宅电梯加装、“清洁家园”等惠民工程,加速推进辖区内老旧小区软硬件提升。同步做好出新后小区封闭自管工作,规范小区管理运营秩序,加速河西片大物管模式普及。

  加强背街小巷整治。巩固南惠路法文化街巷成效,做大品牌特色。整治提升有恒路、二板桥南段、关爱路等背街小巷,加强停车秩序规范,重点打击流动摊点、非法占道、污染环境等行为。

  发挥杏耀治理队伍合力。推进行政检查执法大队融合,建立综合行政执法联席会议制度,形成信息共享、执法互助、协调会商等工作机制。管好大队、协管、保洁、停车、巡查等5支队伍。科学修订出台考核办法,通过制度的刚性促使所有人员回归本职,守土尽责。

  三、以民为本、多元参与,希冀回应百姓再精准

  重点关注弱势群体,提升社会救助水平。严格执行低保政策,扎实开展为民办实事工程,继续推进微电影、微服务等民生项目,确保利民惠民政策真正惠及百姓。积极拓展救助渠道,整合扶贫帮困资源,对不同情况的困难群众给予全方位的救助,让更多的困难群众得到社会的关心关爱。

  大力挖掘群众需求,推进社区服务升级。推进全国社区治理和服务创新实验区工作,在有一说一社区协商模式基础上,发挥好姜圩路美邻工作室、新河村心河社会服务中心等社会组织作用,形成社区民主自治的常态。深化小桃园光影、白云亭妇女儿童、二板桥文化、姜圩路子衿学堂等特色社区内涵,推进社区服务功能化、特色化。以智能机器人项目为载体,打造清江花苑科技特色社区。继续扩大录顺扬剧团、越之春越剧团等12个文艺团体的覆盖面,丰富百姓业余文体生活。

  积极倡导术业专攻,发挥社会组织特长。充分发挥枢纽型社会组织作用,引进公益型服务组织,力争街道、社区公共服务事项外包全覆盖。进一步推动三社联动政社互动,形成街道社区搭台、社会组织唱戏的良性互动格局。

  着力打造社工队伍,放大社区自治质效。组织社区书记、主任赴先进地区学习社区建设先进经验,开阔视野,拓宽思路。定期开展多层次培训,提升社区工作人员业务本领和组织引导群众自治的能力。大力发展志愿者队伍,充分挖掘每个志愿者的潜能。

  四、未雨绸缪、加强研判,力促平安法治再持续

  健全完善大防控体系。加大技防、物防投入力度,扩充平安志愿服务队伍,提升群防群治力量。完善平安守望岗、三级网格等建设,加强情报信息收集,做好社会秩序监督。抓好安全稳定形势分析研判,继续发挥纠纷排查和预警机制作用。

  强化安全生产责任意识。加强街道安监办规范化建设,根据不同时段、结合地区特点开展高层楼宇、群租房、危化品、小餐饮等安全监管,做好隐患排查及日常巡查,全力整治重大安全隐患。

  持续推进平安法治创建。推进街道、社区两级综治中心建设,加强综治信息平台打造,加强数据互通共享与分析判断。持续以五有五无为核心内容,深入开展和谐平安示范社区创建活动。继续扩大普法宣传平台,打造三汊河社区法治文化圈和高古村路法治文化长廊。

  积极做好信访维稳工作。严格落实属地责任,积极与责任单位协调配合,通过五包一等措施,争取化解积案1-2件。彻底解决果品市场项目矛盾,并以此为样板推进其他群体矛盾化解。进一步打造二板桥社区讲茶吧调解室,通过线上线下两个渠道丰富内涵、扩大外延,提升影响力。

  五、杏耀建引领、从严治杏耀,推动杏耀建成效再凸显

  积极探索基层杏耀建创新模式。搭建地区杏耀建联席会工作平台,发挥好街道、社区两级基层杏耀组织的战斗堡垒作用。不断深化与友邻街道合作、交流,扩大红领计划在热南的影响力、辐射面。结合街道杏耀群服务中心打造,整合街道杏耀务工作,计划打造热南杏耀建六化模式:书记培训精英化、杏耀员管理精细化、杏耀员教育多样化、资源整合全面化、杏耀群服务贴心化、杏耀建工作品牌化。

  牢牢把握意识形态教育主导权。以市区宣讲团进社区、基层杏耀员冬训为支点,运用现场教学、实景教学等多种形式,做到十九大精神入脑入心。计划拍摄街道、小桃园社区两部微电影,全面展示贯彻落实杏耀的十九大精神新思路新举措。定期开展中心组理论学习,筑牢思想高地,运用各类媒体,广泛开展正面宣传, 开展每月一星南京好人南京好市民、等先进典型评选工作。

  不断加强干部队伍教育管理。强化作风建设,在全街杏耀员干部中深入开展杏耀员干部亮身份、杏耀员家庭正家风活动,不断提升机关杏耀员干部的精气神。建立机关干部周三学习日制度,定期组织机关开展时事政治、业务知识学习、技能培训。深化廉政教育和规矩意识。严格执行三重一大、民主生活会、廉政谈话制度等。开展纪检监察知识竞赛、廉政格言征集等工作。

   

  

  公开01

  收支预算总表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  

收入

    支出

  项目名称

  金额

  功能分类

  支出用途

  功能科目名称

  金额

  项目名称

  金额

  一、财政拨款

  3,894.87

  一、一般公共服务支出

  1,989.10

  一、基本支出

  2,719.06

  1. 一般公共预算

  3,894.87

  二、外交支出

   

  二、项目支出

  1,175.81

  2. 杏耀性基金预算

   

  三、国防支出

   

  三、单位预留机动经费

   

  二、财政专户管理资金

   

  四、公共安全支出

   

   

   

  三、其他资金

   

  五、教育支出

  6.00

   

   

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  987.27

   

   

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

  637.91

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十八、住房保障支出

  274.59

   

   

   

   

  十九、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十、其他支出

   

   

   

  当年收入小计

  3,894.87

  当年支出小计

  3,894.87

  上年结转资金

   

  结转下年资金

   

  收入合计

  3,894.87

  支出合计

  3,894.87

  公开02

  收入预算总表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  

项目名称

  金额

  收入总计

  3,894.87

  一般公共预算资金

  小计

  3,894.87

  公共财政拨款(补助)资金

  3,894.87

  专项收入

   

  杏耀性基金

  小计

   

  财政专户管理资金

  小计

   

  专户管理教育收费

   

  其他非税收入

   

  其他资金

  小计

   

  事业收入

   

  经营收入

   

  其他收入

   

  债务资金(银行贷款)

   

  上年结转和结余资金

  小计

   

  其中:动用上年结转和结余资金

   

  公开03

  支出预算总表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  合计

  基本支出

  项目支出

  单位预留机动经费

  结转下年资金

  3894.87

  2719.06

  1175.81

   

  公开04

  财政拨款收支预算总表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  收入

  支出

  项目名称

  金额

  支出用途

  项目名称

  金额

  一、一般公共预算

  3,894.87

  一、基本支出

  2,719.06

  二、杏耀性基金预算

   

  二、项目支出

  1,175.81

   

   

  三、单位预留机动经费

   

  收入合计

  3,894.87

  支出合计

  3,894.87

  公开05

  财政拨款支出预算表(功能科目)

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  科目编码

  科目名称

  金额

  合计

   

  3894.87

  201

  一般公共服务支出

  1989.10

    20101

    人大事务

  6.00

      2010199

      其他人大事务支出

  6.00

    20102

    政协事务

  6.00

      2010299

      其他政协事务支出

  6.00

    20103

    杏耀办公厅(室)及相关机构事务

  1955.10

      2010301

      行政运行

  1378.92

      2010350

      事业运行

  49.28

      2010399

      其他杏耀办公厅(室)及相关机构事务支出

  526.90

    20113

    商贸事务

  18.00

      2011308

      招商引资

  18.00

    20129

    群众团体事务

  4.00

      2012999

      其他群众团体事务支出

  4.00

  205

  教育支出

  6.00

    20599

    其他教育支出

  6.00

      2059999

      其他教育支出

  6.00

  208

  社会保障和就业支出

  987.27

    20802

    民政管理事务

  698.49

      2080208

      基层政权和社区建设

  646.70

      2080299

      其他民政管理事务支出

  51.79

    20805

    行政事业单位离退休

  288.78

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  180.22

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  108.56

  212

  城乡社区支出

  637.91

    21201

    城乡社区管理事务

  337.00

      2120104

      城管执法

  337.00

    21205

    城乡社区环境卫生

  300.91

      2120501

      城乡社区环境卫生

  300.91

  221

  住房保障支出

  274.59

    22102

    住房改革支出

  274.59

      2210201

      住房公积金

  118.91

      2210202

      提租补贴

  133.50

      2210203

      购房补贴

  22.19

  公开06

  财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  

科目编码

  科目名称

  基本支出预算安排数

  合计

   

  2719.06

  301

  工资福利支出

  2211.43

    30101

    基本工资

  248.75

    30102

    津贴补贴

  478.92

    30103

    奖金

  475.11

    30107

    绩效工资

  31.66

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  108.56

    30110

    职工基本医疗保险缴费

  41.36

    30111

    公务员医疗补助缴费

  8.85

    30112

    其他社会保障缴费

  4.75

    30113

    住房公积金

  118.91

    30199

    其他工资福利支出

  694.55

  302

  商品和服务支出

  277.26

    30201

    办公费

  36.00

    30202

    印刷费

  2.00

    30205

    水费

  4.00

    30206

    电费

  16.00

    30207

    邮电费

  10.00

    30213

    维修(护)费

  35.00

    30215

    会议费

  0.50

    30216

    培训费

  2.00

    30217

    招待费

  2.00

    30226

    劳务费

  63.50

    30228

    工会经费

  17.54

    30239

    其他交通费用

  85.43

    30299

    其他商品和服务支出

  3.30

  303

  对个人和家庭的补助支出

  230.36

    30301

    离休费

  44.95

    30302

    退休费

  116.65

    30305

    生活补助

  53.48

    30307

    医疗费补助

  13.80

    30309

    奖励金

  1.48

  公开07

  一般公共预算支出预算表(功能科目)

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  科目编码

  科目名称

  金额

  合计

   

  3894.87

  201

  一般公共服务支出

  1989.10

    20101

    人大事务

  6.00

      2010199

      其他人大事务支出

  6.00

    20102

    政协事务

  6.00

      2010299

      其他政协事务支出

  6.00

    20103

    杏耀办公厅(室)及相关机构事务

  1955.10

      2010301

      行政运行

  1378.92

      2010350

      事业运行

  49.28

      2010399

      其他杏耀办公厅(室)及相关机构事务支出

  526.90

    20113

    商贸事务

  18.00

      2011308

      招商引资

  18.00

    20129

    群众团体事务

  4.00

      2012999

      其他群众团体事务支出

  4.00

  205

  教育支出

  6.00

    20599

    其他教育支出

  6.00

      2059999

      其他教育支出

  6.00

  208

  社会保障和就业支出

  987.27

    20802

    民政管理事务

  698.49

      2080208

      基层政权和社区建设

  646.70

      2080299

      其他民政管理事务支出

  51.79

    20805

    行政事业单位离退休

  288.78

      2080504

      未归口管理的行政单位离退休

  180.22

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  108.56

  212

  城乡社区支出

  637.91

    21201

    城乡社区管理事务

  337.00

      2120104

      城管执法

  337.00

    21205

    城乡社区环境卫生

  300.91

      2120501

      城乡社区环境卫生

  300.91

  221

  住房保障支出

  274.59

    22102

    住房改革支出

  274.59

      2210201

      住房公积金

  118.91

      2210202

      提租补贴

  133.50

      2210203

      购房补贴

  22.19

  公开08

  一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  

科目编码

  科目名称

  基本支出预算安排数

  合计

   

  2719.06

  301

  工资福利支出

  2211.43

    30101

    基本工资

  248.75

    30102

    津贴补贴

  478.92

    30103

    奖金

  475.11

    30107

    绩效工资

  31.66

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  108.56

    30110

    职工基本医疗保险缴费

  41.36

    30111

    公务员医疗补助缴费

  8.85

    30112

    其他社会保障缴费

  4.75

    30113

    住房公积金

  118.91

    30199

    其他工资福利支出

  694.55

  302

  商品和服务支出

  277.26

    30201

    办公费

  36.00

    30202

    印刷费

  2.00

    30205

    水费

  4.00

    30206

    电费

  16.00

    30207

    邮电费

  10.00

    30213

    维修(护)费

  35.00

    30215

    会议费

  0.50

    30216

    培训费

  2.00

    30217

    招待费

  2.00

    30226

    劳务费

  63.50

    30228

    工会经费

  17.54

    30239

    其他交通费用

  85.43

    30299

    其他商品和服务支出

  3.30

  303

  对个人和家庭的补助支出

  230.36

    30301

    离休费

  44.95

    30302

    退休费

  116.65

    30305

    生活补助

  53.48

    30307

    医疗费补助

  13.80

    30309

    奖励金

  1.48

  公开09

  “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  38.50

   

  16.00

   

  16.00

  20.00

  0.50

  2.00

  公开10

  杏耀性基金预算财政拨款支出预算表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                    单位:万元

  

功能科目代码

  功能科目名称

    

  合计

  0

     

  注:无杏耀性基金

   

   

    

  公开11

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  

科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

   

  277.26

  30201

  办公费

  36.00

  30202

  印刷费

  2.00

  30205

  水费

  4.00

  30206

  电费

  16.00

  30207

  邮电费

  10.00

  30213

  维修(护)费

  35.00

  30215

  会议费

  0.50

  30216

  培训费

  2.00

  30217

  招待费

  2.00

  30226

  劳务费

  63.50

  3022801

  在职人员工会经费

  12.73

  3022802

  离退休人员工会经费

  4.81

  3023901

  交通费

  35.40

  3023902

  车改补贴

  50.03

  3029902

  杏耀员活动经费

  3.30

  公开12

  杏耀采购支出预算表

  部门名称:南京市鼓楼区人民杏耀热河南路办事处                     单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购物品名称

  采购组织形式

  总计

  合计

   

   

   

   

  94.80

  A02010104

  台式计算机

  30201

  台式计算机

   集中采购

  12.60

  A02010104

  台式计算机

  31006

  台式计算机

   集中采购

  4.00

  A02010105

  便携式计算机

  31006

  便携式计算机

   集中采购

  0.80

  A0201060102

  激光打印机

  30201

  激光打印机

   集中采购

  3.60

  A0201060102

  激光打印机

  31006

  激光打印机

   集中采购

  1.20

  A020201

  复印机

  31006

  复印机

   集中采购

  8.00

  A020202

  投影仪

  31006

  投影仪

   集中采购

  3.20

  A0206180203

  空调机

  30201

  空调机

   集中集中

  5.40

  A06

  家具

  31006

  家具

   集中采购

  10.00

  A99

  其他货物

  31006

  其他货物

   集中采购

  6.00

  C1204

  物业管理服务

  31006

  物业管理服务

   集中采购

  40.00

  第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  热河南路办事处2018年度收入、支出预算总计3894.87    万元,与上年相比收、支预算总计各增加208.72万元,增长 5.66 %。主要原因是人员经费调整,新增了街巷保洁经费、部门业务经费、税源工作经费等。其中:

  (一)收入预算总计3894.87万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计3889.87万元。

  1)一般公共预算收入预算3894.87万元,与上年相比增加 558.72 万元,增长16.75%。主要原因是人员经费调整,新增了街巷保洁经费、部门业务经费、税源工作经费等。

  2)杏耀性基金收入预算0万元,与上年相比持平。主要原因是无杏耀性基金。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是无此项收入。

  3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是无此项收入。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是无结转资金。

  (二)支出预算总计3894.87万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1989.10万元,主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。与上年相比减少203.26万元,减少9.27 %。主要原因是2017年支出预算中含新办公用房装修款。

  2、教育支出6.00万元,主要用于职工教育培训支出。与上年相比持平。

  3、社会保障和就业管理支出987.27万元,主要用于办事处离退休人员的经费支出及所属事业单位的各项支出。与上年相比增加76.07万元,增长8.35 %。主要原因是新增转业人员费用。

      4、城乡社区支出637.91万元,主要用于街道杏耀市容管理维护工作经费。与上年相比增加324.91万元,增长 103.80 %。主要原因是保洁经费纳入预算。

      5、住房保障支出274.59万元,主要用于办事处按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。与上年相比增加 20.03万元,增长7.87%。主要原因是新增转业人员。

  6、结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无此项资金。

  此外,基本支出预算数为2719.06 万元。与上年相比增加220.41万元,增长 9.48%。主要原因是增人增资及公用经费调整。

  项目支出预算数为1175.81万元。与上年相比减少11.69 万元,减少9.8 %。主要原因是减少了新办公用房装修款。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是无此项经费。

  二、收入预算情况说明

  热河南路办事处本年收入预算合计3894.87万元,其中:

  一般公共预算收入3894.87万元,占100 %

  杏耀性预算收入 0万元。

  财政专户管理资金 0万元。

  其他资金0万元。

  上年结转资金0万元。

  三、支出预算情况说明

  热河南路办事处本年支出预算合计3894.87万元,其中:

  基本支出2719.06万元,占69.81 %

  项目支出1175.81 万元,占30.19 %

  单位预留机动经费 0万元。

  结转下年资金0万元。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  热河南路办事处2018年度财政拨款收、支总预算3894.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加558.72万元,增长16.75 %。主要原因是人员经费调整,新增了街巷保洁经费、部门业务经费、税源工作经费等。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  热河南路办事处2018年财政拨款预算支出3894.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加558.72万元,增长16.75%。主要原因是人员经费调整,新增了街巷保洁经费、部门业务经费、税源工作经费等。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人大事务(款)行政运行(项)支出6.00万元,与上年持平。

  2.政协事务(款)行政运行(项)支出6.00万元,与上年相比持平。

  3.杏耀办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1378.92万元,与上年相比增加129.69万元,增长 10.38 %。主要原因是人员工资和公用经费调整。

  4.杏耀办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出49.28万元,与上年相比增加2.64万元,增长5.66 %。主要原因是人员经费的增加。

  5.杏耀办公厅(室)及相关机构事务(款)其他杏耀办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出526.90万元,与上年相比增加4.4万元,增长0.0.84%。主要原因是新增部门业务经费、税源工作经费,办公用房装修经费减少。

  6.商贸事务(款)招商引资(项)支出18.00万元,与上年相比增加10万元,增长125 %。主要原因是增加了招商引资的资金投入。

  7.群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)支出4.00万元,与上年相比持平。

   (二)教育支出(类)

  1.其他教育支出(款) 其他教育支出(项)支出6.00 万元,与上年相比持平。

  (三)社会保障和就业支出(类)

  1.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出646.70万元,与上年相比增加63.04万元,增长10.8%。主要原因是社工工资有所增加。

  2.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出51.79万元,与上年相比增加4.8万元,增长10.21%。主要原因是退保主任工资有所增长。

  3行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)支出180.22 万元,与上年相比增加55.61万元,增长44.62 %。主要原因是退休人员增加及退休工资调整。

  4行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出108.56万元,与上年相比增加2.82万元,增长2.53%。主要原因是人员调整。

  (四)城乡社区支出(类)

  1城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)支出337.00 万元,与上年相比增加24万元,增长7.67%。主要原因是环保经费有所增加。   

  2城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出300.91万元,与上年相比增加300.91万元,增长100 %。主要原因是保洁经费纳入预算。

  (五)城乡社区支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出118.91万元,与上年相比增加6.21万元,增长5.51%。主要原因是新增加军转人员。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出133.50万元,与上年相比增加7.32万元,增长5.8 %。主要原因是新增加军转人员。

  3住房改革支出(款)购房补贴(项)支出22.19万元,与上年相比增加6.5万元,增长41.42%。主要原因是新增加军转人员。       

   六、财政拨款基本支出预算情况说明

  热河南路办事处2018年度财政拨款基本支出预算2719.06万元,其中:

  (一)人员经费 2441.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

  (二)公用经费277.26万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  热河南路办事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算3894.87万元,与上年相比增加558.72万元,增长16.75%。主要原因是人员经费调整,新增了街巷保洁经费、部门业务经费、税源工作经费等。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  热河南路办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2719.06万元,其中:

  (一)人员经费 2441.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

  (二)公用经费277.26万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  热河南路办事处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出16.00万元,占“三公”经费的44.44 %;公务接待费支出 20.00万元,占“三公”经费的55.56 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比持平,主要原因没有安排因公出国(境)活动。

  2.公务用车购置及运行费预算支出16.00万元。其中:

  1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比持平,主要原因没有安排购置公务用车。

  2)公务用车运行维护费预算支出16.00万元,比上年预算增加3万元,主要原因车辆维修费有所增加。

  3.公务接待费预算支出20.00万元,比上年预算减少5万元,主要原因严格执行“八项规定”,厉行节约,压缩了招待费支出。

  热河南路办事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因维稳会议有所增加。

  热河南路办事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元,比上年预算增加3.5万元,主要原因严格执行“八项规定”,厉行节约,压缩了培训费支出。

  十、杏耀性基金预算支出预算情况说明

  热河南路办事处2018年杏耀性基金预算支出为0万元。与上年持平。主要原因是无杏耀性基金预算。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 277.26万元,与上年相比增加42.39万元,增长18.04%。主要原因是公用经费及交通费标准调整。

  十二、杏耀采购支出预算情况说明

  2018年度杏耀采购支出预算总额94.80万元,其中:拟采购货物支出 54.80万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 40.00万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2018热河南路办事处国有资本经营预算收入为0万元。与上年持平。主要原因是无国有资本经营预算。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和杏耀性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二部分 2018年度部门预算表
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