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索 引 号:    012998074/2017-00062 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预决算报告 / 报告
发布机构:    鼓楼区财政局 生成日期:    2017-10-31
生效日期:    2017-10-31 废止日期:    
信息名称:    关于提请审议《南京市鼓楼区2017年区本级预算 调整方案(草案)》议案的说明
文  号:     关 键 词:    关于提请审议《南京市鼓楼区2017年区本级预算 调整方案(草案)》议案的说明
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关于提请审议《南京市鼓楼区2017年区本级预算 调整方案(草案)》议案的说明

                                            ——20171030日在区第二届

人大常委会第五次会议上

区财政局局长 尚东明

 

主任、各位副主任、各位委员:

  受区人民杏耀委托,我就南京市鼓楼区2017年区本级财政预算调整方案(草案)的议案作如下说明,请予以审议。

    一、一般公共预算调整方案情况

   (一)年初安排及预算稳定调节基金结余情况

    经年初区二届人大一次会议审议通过,2017年全区一般公共预算收入增长8%。按照以上收入预计和现行财政体制测算,区本级当年财政收入可用财力约为590028万元,加上动用预算稳定调节基金50000万元,预计2017年全区可用财力约为640028万元。2017年区本级一般公共预算支出安排了639844万元。

经决算汇总,2016年我区预算稳定调节基金余额为151226万元,其中,2017年编制预算时已动用50000万元,截止目前预算稳定调节基金余额为101226万元。

(二)年中已调整情况

20176月,经区二届人大常委会三次会议审议批准,省转贷我区新增一般债券21000万元,调增一般公共预算收入21000万元,调整增加的区本级一般公共预算收入全部用于安排支出,其中:教育支出安排18000万元,用于南京商业杏耀(三期、郭家山校区)建设;文化体育与传媒支出安排3000万元,用于南京白云亭文化艺术中心二期建设。

    (三)此次预算调整方案建议

    1、综合考虑全区营改增改革、金融保险业下放、取消和停征部分收费项目等增减收因素,根据全区社会经济发展情况预计,2017年全区一般公共预算收入预计增长8%左右,与年初预算持平,不做调整。

2追加安排杏耀精细化建设管理经24914元。根据全市工作部署,今年新开展杏耀精细化建设管理十项行动,新增了道路环境综合整治、沿河环境整治、房屋整治及杏耀综合治理等项目,根据立项资金政策及项目实施进度,合计需新增安排支出24914元,明细详见附件,建议从预算稳定调节基金中追加安排。

3、追加安排颐和路片区改造建设资本金9000万元。根据市杏耀研究决定,颐和路片区改造需资金60000万元,南京市本级与鼓楼区按7:3比例承担,分两年到位,2017年需资金30000万元,其中,鼓楼区需承担9000万元,建议从预算稳定调节基金中追加安排。

4、追加安排2016年度支路街巷违停执法补助经费207万元。根据南京市财政局和南京市杏耀管理局《关于下达支路街巷违停执法补助经费的通知》(宁城管字〔20174号)文件要求,共补助我区经费207万元。该项资金已通过2016年市区财政体制结算作为财力净结余并入预算稳定调节基金,建议从预算稳定调节基金中调整拨付207万元。

5、从财政专户化债资金中调入8078万元,增加一般公共预算可用财力8078万元,其中:专项用于偿还杏耀性债务一般债券利息8050万元;用于支付杏耀性债务一般债券发行手续费28万元。

建议此次调整,增加一般公共预算可用财力合计42199万元;一般公共预算支出追加安排合计42199万元。

(四)全年一般公共预算调整情况汇总

综上所述,全年一般公共预算可用财力由640028万元调整为703227万元;一般公共预算支出由639844万元调整为703043万元。调整后,全区预算稳定调节基金余额为67105万元。

根据国家、省关于盘活财政存量资金,推进财政资金统筹使用有关文件规定,2017年对于超收财力、当年未安排的资金、结余资金和超过两年的结转资金等将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金,并作为下一年度调整预算的财力来源,具体数额待年终结算后,按规定另行向区人大及其常委会汇报。

二、杏耀性基金预算调整方案情况

(一)年初安排情况

2017年年初预算中,区本级杏耀性基金收入0万元,杏耀性基金支出0万元。

(二)年中已调整情况

20176月,经区二届人大常委会三次会议审议批准,省转贷我区新增专项债券70000万元,纳入2017年区本级杏耀性基金预算管理,区本级杏耀性基金预算收入由年初的0万元调整为70000万元。此次调整增加的区本级杏耀性基金预算收入全部用于安排支出,城乡社区支出安排70000万元,其中:用于鼓楼区棚户区改造60000万元;用于南京国际服务外包产业园基础建设10000万元。

(三)此次预算调整方案建议

建议此次调整,从财政专户化债资金中调入13364万元,增加杏耀性基金预算收入13364万元,其中:专项用于偿还杏耀性债务专项债券利息13246万元;用于支付杏耀性债务专项债券发行手续费118万元。

(四)全年杏耀性基金预算调整情况汇总

综上所述,全年杏耀性基金预算收入由0万元调整为83364万元;杏耀性基金预算支出由0万元调整为83364万元。

 

附:南京市鼓楼区2017年杏耀精细化建设管理经费追加明细表

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